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部分 224年部门预算总体情况诠释

、基本情况诠释

二、收入及支拨总体情况诠释

三、支拨预算情况诠释

四、财政拨款“三公”经费预算情况诠释

五、机关启动经费预算情况诠释

六、政府采购情况诠释

七、政府购买服务情况诠释

八、神志支拨绩方针情况诠释

九、行政治业收费情况诠释

十、国有钞票占用情况诠释

十、国有成本经营预算财政拨款情况诠释

十二、名词解释

二部分 224年部门预算报表

预算1表：出入总表

预算2表：收入总表

预算3表：支拨预算总表

预算4表：神志支拨表

预算5表：政府采购预算明细表

预算6表：财政拨款出入预算总表

预算7表：般各人预算财政拨款支拨表

预算8表：般各人预算财政拨款基本支拨表

预算9表：政府基金预算财政拨款支拨表

预算1表：国有成本经营预算财政拨款支拨表

预算11表：财政拨款（含般各人预算和政府基金预算）“三公”经费支拨表

预算12表：政府购买服务预算财政拨款明细表

预算13表：神志支拨绩表

预算14表：部门全体支拨绩方针陈说表

部分224年部门预算总体情况诠释

、基本情况诠释

（）部门职责

    1.贯彻奉行国和北京市对于解说面的针、战略和法律、规定，制定本区解说功绩的发展探究和责任盘算推算，并组织实施。

    2.统筹、协融指本区解说责任，负责本区的基础解说、中等管事解说、稀薄解说、成东谈主解说、社区解说和区属等解说责任；负责进义务解说平衡发展和促进解说公谈；负责建立各各样解说关系圭臬体系并组织实施；负责解说系统社会信用体系诞生。

    3.统筹探究、组织、谐和本区解说篡改责任，谐和解说系统里面和外部关系。

    4.照章筹措解说资金，会同区政府关联部门统筹处置解说基建投资、解说功绩经费息争说费附加；组织、指本系统各核算单元开展司帐核算息争说国有钞票处置，监督解说经费预算的奉行情况。

    5.负责区属解说系统东谈主事责任，统筹、探究、赐教师队伍诞生，指各学校进行里面处置体制篡改。

    6.负责区属解说系统的行政处置；负责各学校的解说教化、体育、好意思育、办事、校外解说责任。

    7.负责本区中小学教化用书、各样竞赛的审批及备案责任，负责中小学生学籍处置责任。

    8.负责本区义务解说入学责任；制定世俗中学、管事中的招生盘算推算，并组织实施。

    9.配上主宰部门作念好本区的学历解说及教练责任，负责中考、考和中会考的组考责任；探究、指中后赓续解说责任，负责扫除本区青丁壮文盲责任。

   1.负责区属解说系统卫生、信访责任。

   11.负责区属解说系统对酬酢流责任。

   12.负责本区解说处置谍报、统计贵府及信息系统的开发和诞生责任。

   13.负责区属解说系统的审计及解说法则责任。

   14.负责区属解说系统普法宣传和本区广世俗语、言语笔墨轮番化诞生责任。

   15.指区解说学会、民办解说协会、海淀解说基金会等社团组织。

   16.负责本区解说管责任，负责各各样解说发展现象和质地的监测以及各各样学校办学现象息争说教化水平的督评估。

   17.经办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构建立情况

   224年预算编报波及教委机关及所属中小学、幼儿园、直属单元共计212个，以及教委主宰账户及基建账户（立核算但非立建制），具体名单如下：

序号

预算编吗

单元称呼

序号

预算编吗

单元称呼

1

141

北京市海淀区解说委员会

18

1444

东谈主民大学附庸中学实验小学

2

144

北京市海淀区解说招生和教练中心

19

1445

北京市海淀区西颐小学

3

148

北京市海淀区解说科学商榷院

11

1446

北京市海淀区双榆树小学

4

149

北京市海淀区解说装备钞票和财务核算中心

111

1447

北京市海淀区双榆树中心小学

5

1411

北京市海淀区教师锻练学校

112

1448

北京市海淀区中关村四小学

6

1413

中关村塾院

113

1449

北京市海淀区星火小学

7

1417

北京市海淀区解说东谈主才服务中心

114

1441

北京邮电大学附庸小学

8

1424

北京市海淀区体育通顺与卫生健康促进中心

115

14411

北京交通大学附庸小学

9

1426

北京市海淀区解说融媒体中心

116

14412

农业科学院附庸小学

1

1427

北京市海淀区中小学干部研修中心

117

14413

北京医科大学附庸小学

11

1428

北京市海淀区中小学概括实验解说中心

118

14414

北京市海淀区实验小学九分校

12

143

北京市海淀区解说环境概括理中心

119

14415

北京市海淀区前进小学

13

1432

北京市海淀区稀薄解说商榷与指中心

12

14416

北京市海淀区民族小学

14

1411

北京市十九中学

121

14417

北京市海淀区学院路小学

15

1412

北京市二十中学

122

14418

北京市海淀区西苑小学

16

1414

北京市四十七中学

123

14419

北京市海淀区培星小学

17

1415

北京市五十七中学

124

1442

北京大学附庸小学肖河分校

18

1416

北京市八学校附庸玉泉中学

125

14421

北京市海淀区中关村二小学

19

1417

北京市九十九中学

126

14422

北京市海淀区上地实验小学

2

1418

北京市中学

127

14423

清华大学附庸中学上地小学

21

1419

北京交通大学附庸中学二分校

128

14424

北京市海淀区中关村二小学万泉河分校

22

14111

北京师范大学三附庸中学

129

14425

北京市海淀区六郎庄小学

23

14113

北京市十学校分校

13

14426

王人师范大学附庸定慧里小学

24

14115

北京市八学校

131

14427

北京市海淀区六小学

25

14116

北京市十学校

132

14428

王人师范大学附庸花圃小学

26

14117

地质大学附庸中学

133

14429

王人师范大学附庸中学小学

27

14118

北京交通大学附庸中学

134

1443

东谈主民大学附庸小学亮甲店分校

28

14119

北京医学院附庸中学

135

14431

北京市海淀区实验小学

29

1412

北京中石油分校

136

14432

王人师范大学实验小学

3

14121

北京科技大学附庸中学

137

14433

北京异邦语大学附庸小学

31

14122

北京中矿大分校

138

14434

北京市海淀区翠眇小学

32

14123

北京理工大学附庸中学

139

14435

北京市海淀区羊坊店中心小学

33

14124

农业大学附庸中学

14

14436

北京市海淀区羊坊店四小学

34

14125

北京市中关村中学知春分校

141

14437

北京市海淀区七小学

35

14126

东谈主大附中西山学校

142

14438

北京石油学院附庸小学

36

14128

北京市西颐实验学校

143

14439

北京石油学院附庸小学月华分校

37

1413

北京航空大学实验学校分校

144

1444

北京市海淀区三实验小学

38

14132

北京交通大学附庸中学分校

145

14441

农业大学附庸实验小学

39

14135

北京异邦语大学附庸中学

146

14442

北京林业大学附庸实验小学

4

14136

东谈主民大学附庸中学二分校

147

14443

清华大学附庸小学清河分校

41

14138

王人师范大学附庸中学分校

148

14444

北京市海淀区二实验小学

42

14139

北京市海淀区教师锻练附庸实验香山分校

149

14445

北京市海淀区清河四小学

43

1414

北京市中关村中学

15

14446

北京市海淀区育鹰小学

44

14141

北京市清河中学

151

14447

北京市海淀区永泰小学

45

14144

北京市玉渊潭中学

152

14448

北京市海淀区枫丹实验小学

46

14145

王人师范大学二附庸中学

153

14449

北京石油学院附庸实验小学

47

14147

东谈主民大学附庸中学翠微学校

154

1445

北京石油学院附庸二实验小学

48

14148

北京十实验中学

155

14451

北京市海淀区太平路小学

49

14149

北京市育英中学

156

14452

北京市海淀区五小学

5

14151

北京实验学校（海淀）

157

14453

北京市海淀区图强小学

51

14152

北京市海淀实验中学

158

14454

北京市海淀区培英小学

52

14153

北京市育英学校

159

14455

北京市海淀区玉泉小学

53

14154

王人师范大学附庸中学育鸿学校

16

14457

北京解说学院附庸海淀实验小学

54

14155

清华大学附庸中学永丰学校

161

14458

北京市海淀区教师锻练学校附庸实验小学

55

14156

北京中法实验学校

162

14459

北京市海淀区四府小学

56

14157

北京市五十七中学上庄分校

163

1446

北京市海淀区香山小学

57

14158

清华附中上庄学校

164

14461

北京市海淀区四实验小学

58

14159

北京市海淀北部新区实验学校

165

14462

王人师范大学附庸小学

手机：18632699551（微信同号）

59

14162

清华大学附庸中学上地学校

166

14463

东谈主民大学附庸小学银燕分校

6

14168

北京市十学校龙樾实验中学

167

14464

北京市海淀区和平小学

61

14169

北京市海淀区教师锻练学校附庸实验学校

168

14465

北京市海淀区台头小学

62

1417

北京市上地实验学校

169

14466

北京市海淀区北安河中心小学

63

14171

北京市二十中学附庸实验学校

17

14467

北京市海淀区苏坨中心小学

64

14172

王人师范大学附庸玉泉学校

171

14468

北京市海淀区翠湖小学

65

14173

东谈主大附中城学校

172

14469

北京市海淀区红英小学

66

14174

北京十晋元中学

173

1447

北京市海淀区中关村三小学科技园分校

67

14175

北大附中西三旗学校

174

14471

农业大学附庸小学

68

14176

北师大二附中海淀学校

175

14472

北京市海淀区中关村小学西二旗分校

69

14177

北大附中新馨学校

176

14473

王人师范大学实验小学永丰分校

7

14178

北京十中关村科学城学校

177

14474

北京市海淀区上庄中心小学

71

14179

北京市育英学校科学城学校

178

14475

北京市海淀区中关村二小学西山分校

72

1418

东谈主民大学附庸中学分校

179

14476

北京铁路实验小学

73

14181

北京理工大学附庸中学分校

18

14477

北京市海淀区翠眇小学温泉分校

74

14182

北京市建华实验学校

181

14478

北京解说科学商榷院实验小学

75

14183

北京异邦语大学附庸异邦语学校

182

14479

北京市海淀区中关村二小学科学城北远离校

76

14197

北京市信息处置学校

183

1448

北京市海淀区中关村小学科学城分校

77

14198

北京市海淀工读学校

184

14481

北京市海淀区五畴昔实验小学

78

14199

北京市健翔学校

185

14482

北京市海淀区实验小学紫竹分校

79

14333

北京市海淀区七小学附庸实验幼儿园

186

14483

北京市海淀区二实验小学沉静分校

8

14334

北京市海淀区唐岭新城幼儿园

187

1461

北京市海淀区青少年行径处置中心

81

14335

北京市海淀区上庄科技园区幼儿园

188

1462

北京市海淀区青龙桥青少年行径中心

82

14336

北京市海淀区立新幼儿园

189

1463

北京市海淀区海淀学区解说教化辅助中心

83

14337

北京市海淀新区恩济幼儿园

19

1464

北京市海淀区东升青少年行径中心

84

14338

北京市海淀区富力桃园幼儿园

191

1465

北京市海淀区海淀青少年行径中心

85

14339

北京市海淀区颐慧佳园幼儿园

192

1467

北京市海淀区青少年科技行径中心

86

1434

北京市海淀区苏坨镇幼儿园

193

1468

北京市海淀区清河青少年行径中心

87

14341

北京市海淀区北部新区实验幼儿园

194金昌铝皮保温

1469

北京市海淀区万寿路青少年行径中心

88

14342

北京市海淀区好意思和园幼儿园

195

1461

北京市海淀区四季青青少年行径中心

89

14343

北京市六幼儿院

196

1471

北京市海淀区上地学区处置中心

9

14344

北京市海淀区恩济里幼儿园

197

1472

北京市海淀区中关村塾区处置中心

91

14345

北京翌日稚子集团

198

1473

北京市海淀区八里庄学区处置中心

92

14346

北京市海淀区民族幼儿园

199

1474

北京市海淀区北太平庄学区处置中心

93

14353

北京十晋元幼儿园

2

1475

北京市海淀区永定路学区处置中心

94

14354

北京中外友好幼儿院

21

1476

北京市海淀区清河学区处置中心

95

14355

北京市海淀区恩济里体大幼儿园

22

1477

北京市海淀区西三旗学区处置中心

96

14359

北京中实验幼儿园

23

1478

北京市海淀区海淀学区处置中心

97

1436

北京市海淀区实验幼儿园

24

1479

北京市海淀区花圃路学区处置中心

98

14361

北京市海淀区成志幼儿园

25

1471

北京市海淀区青龙桥学区处置中心

99

14362

北京市海淀区中关村二小学科学城北区幼儿园

26

14711

北京市海淀区紫竹院学区处置中心

1

14363

北京市海淀区红英阳光幼儿园

27

14712

北京市海淀区羊坊店学区处置中心

11

14364

北京市六幼儿院党校园

28

14713

北京市海淀区学院路学区处置中心

12

14365

北京市六幼儿院科学城园

29

14714

北京市海淀区万寿路学区处置中心

13

14366

北京市海淀区科学城北区童心园幼儿园

21

14715

北京市海淀区四季青学区处置中心

14

14367

北京市海淀区科学城北区实验幼儿园

211

14716

北京市海淀区温泉苏坨学区处置中心

15

1441

北京市海淀区中关村小学

212

14717

北京市海淀区上庄西北旺学区处置中心

16

1442

北京市海淀区中关村三小学

213

14997

海淀区解说委员会（基建）

17

1443

北京市海淀区万泉小学

214

14999

北京市海淀区解说委员会（主宰部门）

（三）东谈主员编制及实多情况

   本部门机关行政编制132东谈主，实有124东谈主，工勤编制1东谈主，实有1东谈主，功绩编制27528东谈主，实有244东谈主；离退休东谈主员1564东谈主，其中：离休14东谈主，退休14924东谈主。

二、收入及支拨总体情况诠释

   224年收入所有预算16,453,4,838.36元，比223年15,758,299,481.33元增多 695,11,357.3元，其中：今年财政拨款收入16,136,86,239.66元,比223年15,488,83,154.62元增多 648,57,85.4元，主要原因是：学生东谈主数增多、教员工东谈主数增多等；今年其他资金收入 316,54,598.7元,比223年267,737,366.58元增多 48,83,232.12元，主要原因是：学生东谈主数增多；上年结转结余资金元,比223年1,758,96.13元减少1,758,96.13元，主要原因是：编报口径变化。

  224年支拨所有预算16,453,4,838.36元，比223年15,758,299,481.33元增多 695,11,357.3元，其中：今年支拨16,453,4,838.36元，比223年15,756,54,521.2元增多 696,86,317.16元，主要原因是：学生东谈主数增多、教员工东谈主数增多，致今年东谈主员和基本运转关系经费增多；年完结转结余元，比223年1,758,96.13元减少1,758,96.13元，主要原因是：编报口径变化。

三、支拨预算情况诠释

（）基本支拨预算

   基本支拨预算12,616,491,471.5元，占总支拨预算的76.68。

（二）神志支拨预算

   神志支拨预算3,836,99,367.31元,主要神志是：接济“五育并举”育东谈主情势篡改，构建质平衡的基本各人解说服务体系，赓续进世俗中新课程新课本实施和使用，接济宇宙办事解说实验区诞生，进解说教化篡改息争说灵通迷惑，加强教师队伍诞生，扩大质学位供给和进步解说保险身手等神志。

   纳入部门预算处置的政府投资神志包括海淀区亮甲店九年贯制学校及幼儿园新建神志、海淀区永丰HD-43-17地块新建小学神志、北京市中关村中学改扩建工程、育鹰小学(西校区)改扩建工程、教师锻练学校附庸实验学校北校区改扩建、海淀区中关村二小学万泉河分校改扩建工程。

四、财政拨款“三公”经费预算情况诠释

（）“三公”经费的规模

   北京市海淀区解说委员会部门预算中因公放洋（境）用度、公事迎接费、公事用车购置及启动颐养费的支拨单元包括168个所属单元及教委主宰账户，铁皮保温其他单元224年财政拨款安排的三公经费预算。具体名单如下：

序号

预算编码

单元称呼

序号

预算编码

单元称呼

1

141

北京市海淀区解说委员会

86

14362

北京市海淀区中关村二小学科学城北区幼儿园

2

148

北京市海淀区解说科学商榷院

87

14363

北京市海淀区红英阳光幼儿园

3

149

北京市海淀区解说装备钞票和财务核算中心

88

14365

北京市六幼儿院科学城园

4

1411

北京市海淀区教师锻练学校

89

1441

北京市海淀区中关村小学

5

1413

中关村塾院

9

1442

北京市海淀区中关村三小学

6

1417

北京市海淀区解说东谈主才服务中心

91

1443

北京市海淀区万泉小学

7

1424

北京市海淀区体育通顺与卫生健康促进中心

92

1444

东谈主民大学附庸中学实验小学

8

1426

北京市海淀区解说融媒体中心

93

1445

北京市海淀区西颐小学

9

1427

北京市海淀区中小学干部研修中心

94

1446

北京市海淀区双榆树小学

1

1428

北京市海淀区中小学概括实验解说中心

95

1448

北京市海淀区中关村四小学

11

1411

北京市十九中学

96

1449

北京市海淀区星火小学

12

1412

北京市二十中学

97

1441

北京邮电大学附庸小学

13

1414

北京市四十七中学

98

14411

北京交通大学附庸小学

14

1415

北京市五十七中学

99

14412

农业科学院附庸小学

15

1416

北京市八学校附庸玉泉中学

1

14413

北京医科大学附庸小学

16

1418

北京市中学

11

14415

北京市海淀区前进小学

17

1419

北京交通大学附庸中学二分校

12

14416

北京市海淀区民族小学

18

14111

北京师范大学三附庸中学

13

14417

北京市海淀区学院路小学

19

14113

北京市十学校分校

14

14418

北京市海淀区西苑小学

2

14115

北京市八学校

15

14419

北京市海淀区培星小学

21

14116

北京市十学校

16

14421

北京市海淀区中关村二小学

22

14117

地质大学附庸中学

17

14422

北京市海淀区上地实验小学

23

14118

北京交通大学附庸中学

18

14423

清华大学附庸中学上地小学

24

14119

北京医学院附庸中学

19

14424

北京市海淀区中关村二小学万泉河分校

25

1412

北京中石油分校

11

14425

北京市海淀区六郎庄小学

26

14121

北京科技大学附庸中学

111

14426

王人师范大学附庸定慧里小学

27

14122

北京中矿大分校

112

14428

王人师范大学附庸花圃小学

28

14123

北京理工大学附庸中学

113

1443

东谈主民大学附庸小学亮甲店分校

29

14124

农业大学附庸中学

114

14431

北京市海淀区实验小学

3

14125

北京市中关村中学知春分校

115

14432

王人师范大学实验小学

31

14126

东谈主大附中西山学校

116

14433

北京异邦语大学附庸小学

32

14128

北京市西颐实验学校

117

14434

北京市海淀区翠眇小学

33

1413

北京航空大学实验学校分校

118

14435

北京市海淀区羊坊店中心小学

34

14132

北京交通大学附庸中学分校

119

14436

北京市海淀区羊坊店四小学

35

14135

北京异邦语大学附庸中学

12

14437

北京市海淀区七小学

36

14136

东谈主民大学附庸中学二分校

121

14438

北京石油学院附庸小学

37

14138

王人师范大学附庸中学分校

122

14439

北京石油学院附庸小学月华分校

38

14139

北京市海淀区教师锻练附庸实验香山分校

123

1444

北京市海淀区三实验小学

39

1414

北京市中关村中学

124

14443

清华大学附庸小学清河分校

4

14141

北京市清河中学

125

14444

北京市海淀区二实验小学

41

14144

北京市玉渊潭中学

126

14445

北京市海淀区清河四小学

42

14145

王人师范大学二附庸中学

127

14446

北京市海淀区育鹰小学

43

14147

东谈主民大学附庸中学翠微学校

128

14447

北京市海淀区永泰小学

44

14148

北京十实验中学

129

14448

北京市海淀区枫丹实验小学

45

14149

北京市育英中学

13

14449

北京石油学院附庸实验小学

46

14151

北京实验学校（海淀）

131

1445

北京石油学院附庸二实验小学

47

14152

北京市海淀实验中学

132

14451

北京市海淀区太平路小学

48

14153

北京市育英学校

133

14452

北京市海淀区五小学

49

14154

王人师范大学附庸中学育鸿学校

134

14453

北京市海淀区图强小学

5

14155

清华大学附庸中学永丰学校

135

14454

北京市海淀区培英小学

51

14156

北京中法实验学校

136

14455

北京市海淀区玉泉小学

52

14157

北京市五十七中学上庄分校

137

14457

北京解说学院附庸海淀实验小学

53

14158

清华附中上庄学校

138

14458

北京市海淀区教师锻练学校附庸实验小学

54

14159

北京市海淀北部新区实验学校

139

14459

北京市海淀区四府小学

55

14168

北京市十学校龙樾实验中学

14

14461

北京市海淀区四实验小学

56

14169

北京市海淀区教师锻练学校附庸实验学校

141

14462

王人师范大学附庸小学

57

1417

北京市上地实验学校

142

14463

东谈主民大学附庸小学银燕分校

58

14171

北京市二十中学附庸实验学校

143

14464

北京市海淀区和平小学

59

14172

王人师范大学附庸玉泉学校

144

14465

北京市海淀区台头小学

6

14173

东谈主大附中城学校

145

14466

北京市海淀区北安河中心小学

61

14174

北京十晋元中学

146

14467

北京市海淀区苏坨中心小学

62

14175

北大附中西三旗学校

147

14468

北京市海淀区翠湖小学

63

14177

北大附中新馨学校

148

14469

北京市海淀区红英小学

64

14178

北京十中关村科学城学校

149

1447

北京市海淀区中关村三小学科技园分校

65

14179

北京市育英学校科学城学校

15

14471

农业大学附庸小学

66

1418

东谈主民大学附庸中学分校

151

14472

北京市海淀区中关村小学西二旗分校

67

14182

北京市建华实验学校

152

14473

王人师范大学实验小学永丰分校

68

14197

北京市信息处置学校

153

14474

北京市海淀区上庄中心小学

69

14198

北京市海淀工读学校

154

14476

北京铁路实验小学

7

14199

北京市健翔学校

155

14477

北京市海淀区翠眇小学温泉分校

71

14334

北京市海淀区唐岭新城幼儿园

156

14478

北京解说科学商榷院实验小学

72

14335

北京市海淀区上庄科技园区幼儿园

157

14479

北京市海淀区中关村二小学科学城北远离校

73

14336

北京市海淀区立新幼儿园

158

1448

北京市海淀区中关村小学科学城分校

74

14337

北京市海淀新区恩济幼儿园

159

1461

北京市海淀区青少年行径处置中心

75

14338

北京市海淀区富力桃园幼儿园

16

1462

北京市海淀区青龙桥青少年行径中心

76

14339

北京市海淀区颐慧佳园幼儿园

161

1463

北京市海淀区海淀学区解说教化辅助中心

77

1434

北京市海淀区苏坨镇幼儿园

162

1464

北京市海淀区东升青少年行径中心

78

14341

北京市海淀区北部新区实验幼儿园

163

1465

北京市海淀区海淀青少年行径中心

79

14342

北京市海淀区好意思和园幼儿园

164

1468

北京市海淀区清河青少年行径中心

8

14343

北京市六幼儿院

165

1479

北京市海淀区花圃路学区处置中心

81

14345

北京翌日稚子集团

166

14711

北京市海淀区紫竹院学区处置中心

82

14354

北京中外友好幼儿院

167

14713

北京市海淀区学院路学区处置中心

83

14359

北京中实验幼儿园

168

14714

北京市海淀区万寿路学区处置中心

84

1436

北京市海淀区实验幼儿园

169

14999

北京市海淀区解说委员会（主宰部门）

85

14361

北京市海淀区成志幼儿园

     

（二）“三公”经费预算财政拨款安排情况的诠释

   224年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排12,775,44.12元，比223年“三公”经费财政拨款预算增多 1,432,344.38元。其中：

1.因公放洋（境）用度

   224年财政拨款预算安排2,331,元，比223年财政拨款预算安排元增多2,331,元，主要原因：224年年头预算安排的北京市名校长航工程神志波及的放洋经费2，331,元。224年因公放洋（境）用度主要用于航班教师奉行放洋研修任务。

2.公事迎接费

   224年财政拨款预算安排325,188元，比223年财政拨款预算安排397,148元减少71,96元，主要原因：教委及所属各单元严格奉行“三公”经费条目，压缩公事迎接费限制。

3.公事用车购置及启动颐养费

   224年财政拨款预算安排 1,119,252.12元，其中：公事用车购置费224年财政拨款预算安排1,3,元，与223年预算安排金额手平；公事用车启动颐养费224年财政拨款预算安排9,89,252.12元，比223年财政拨款预算安排9,915,947.74元减少826,695.62元，主要原因：教委及所属各单元严格奉行“三公”经费条目，压缩公事用车颐养费限制。

五、机关启动经费预算情况诠释

（）机关启动经费预算情况

  224年机关启动经费的统计规模为行政单元（含参照公事员处置功绩单元）使用般各人预算财政拨款安排的基本支拨中的日常公用经费支拨。224年本部门机关启动经费单元包括机关和下属行政单元1，参照公事员法处置功绩单元。224年本部门机关启动经费财政拨款预算8,954,263.94元。

（二）机关启动经费预算安排的骨子

   机关启动经费主要包括基本支拨中的日常公用经费支拨，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、用材料及般开发购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业处置费、公事用车启动颐养费以过甚他用度。

六、政府采购情况诠释

  224年政府采购预算总和739,323,996.66元,其中：货品类72,1,796.29元、工程类175,257,331.25元、服务类492,64,869.12元。

七、政府购买服务情况诠释 

  224年政府购买服务神志的购买主体是北京市海淀区解说委员会，今年预算金额为67,795,91.6元。

八、神志支拨绩方针情况诠释

  224年，北京市海淀区解说委员会及所属各单元填报绩方针的预算神志195个，占一谈预算神志195个的。填报绩方针的神志支拨预算3,836,99,367.31元，占一谈神志支拨预算的。

九、行政治业收费情况诠释

（）教委及所属各单元收费神志及战略依据

收费神志称呼

战略依据

奉行主体

收费部门

收费圭臬

 金额

 （单元：元）

1.义务解说住宿收费

义务解说阶段住宿费

教财[1996]11号

义务解说学校

义务解说学校

见文献

 572,761.33

京价(收)字[1999]14号

2.世俗中解说膏火

（1）(2年)世俗中般学校膏火

教财[1996]11号

般中学校

般中学校

每生每学期35元

 26,61,652.2

京价(收)字[2]254号

（2）(2年)世俗中学校膏火

教财[1996]11号

中学校

中学校

每生每学期8元

 11,829,441.74

京价(收)字[2]254号

3.世俗中住宿收费

世俗中住宿费

教财[1996]11号

中学校

中学校

见文献

 4,399,284.26

京价(收)字[1999]14号

4.中等学校招生教练费

中等学校考务费

京价(收)字[2]227号

北京市海淀区解说招生和教练中心

北京市海淀区解说招生和教练中心

每东谈主每科15元

 5,.

京财综[219]134号

京财综[219]2647号

中等学校业加试费

京价(收)字[2]227号

北京交通大学附庸中学

北京交通大学附庸中学

每东谈主15元

 2,64.

京财综[219]134号

5.中等管事解说膏火

（1）(2年)中职文科服务类膏火

教财[1996]11号

管事学校

管事学校

每生每学年不外18元

 2,518,8.

京价(收)字[2]254号

京财解说[212]3118号

（2）(2年)中员工科类膏火

教财[1996]11号

管事学校

管事学校

每生每学年不外22元

 2,558,2.

京价(收)字[2]254号

京财解说[212]3118号

（3）(2年)中职烹调等稀薄业类膏火

教财[1996]11号

管事学校

管事学校

每生每年不外28元

 1,742,.

京价(收)字[2]254号

京财解说[212]3118号

（4）(2年)中职好意思术告白设想业膏火

教财[1996]11号

管事学校

管事学校

每生每学年不外43元

 4,183,733.59

京价(收)字[2]254号

京财解说[212]3118号

6.成东谈主解说膏火(本、科)

(1999年)成东谈主科类业膏火

教财[1996]11号

中关村塾院

中关村塾院

每课时3元

 9,,.

京价(收)字[1999]33号

京价(收)字[2]62号

7.幼儿园收费

保育解说费

发改价钱[211]327号

幼儿园

幼儿园

见文献

117,898,44.

京发改规[212]4号

8.异邦籍学生收费

（1）异邦籍学生小学膏火

京价(收)字[1997]26号

小学

小学

每生每学期3元

 24,.

（2）异邦籍学生初中膏火

京价(收)字[1997]26号

中学

中学

每生每学期46元

 4,6.

9.职称评审费

、中、初职称评审费

京发改[213]2512号

北京市海淀区解说东谈主才服务中心

北京市海淀区解说东谈主才服务中心

见文献

 1,5,.

京财综[215]218号

京财综[218]1322号

京财综[219]1884号

京财综[219]2634号

瞻望收入共计

182,885,552.94

（二）教委及所属各单元具体收费明细

单元信息

收入科目

收费金额

共计

 182,885,552.94

144-北京市海淀区解说招生和教练中心

[173812]中等学校考务费

 5,.

1413-中关村塾院

[173215](1999年)成东谈主科类业膏火

 9,,.

1417-北京市海淀区解说东谈主才服务中心

[15571]、中、初职称评审费

 1,5,.

1411-北京市十九中学

[17361]世俗中住宿费

 517,137.

1411-北京市十九中学

[17351](2年)世俗中般学校膏火

 1,18,5.

1411-北京市十九中学

[1731416]保育解说费

 1,327,5.

1412-北京市二十中学

[17351](2年)世俗中般学校膏火

 38,5.

1412-北京市二十中学

[17341]义务解说阶段住宿费

 15,.

1415-北京市五十七中学

[17351](2年)世俗中般学校膏火

 2,228,35.

1415-北京市五十七中学

[17361]世俗中住宿费

 8,.

1415-北京市五十七中学

[17341]义务解说阶段住宿费

 14,4.

1416-北京市八学校附庸玉泉中学

[17351](2年)世俗中般学校膏火

 67,.

1418-北京市中学

[17361]世俗中住宿费

 8,.

1418-北京市中学

[17352](2年)世俗中学校膏火

 3,348,853.

1418-北京市中学

[17341]义务解说阶段住宿费

 1,.

1419-北京交通大学附庸中学二分校

[17351](2年)世俗中般学校膏火

 1,83,88.

14111-北京师范大学三附庸中学

[17351](2年)世俗中般学校膏火

 516,59.

14115-北京市八学校

[17351](2年)世俗中般学校膏火

 48,738.

14116-北京市十学校

[1731416]保育解说费

 172,5.

14117-地质大学附庸中学

[17351](2年)世俗中般学校膏火

 1,253,.

14118-北京交通大学附庸中学

[173813]中等学校业加试费

 2,64.

14118-北京交通大学附庸中学

[17361]世俗中住宿费

 111,891.26

14118-北京交通大学附庸中学

[17341]义务解说阶段住宿费

 34,877.33

14118-北京交通大学附庸中学

[17352](2年)世俗中学校膏火

 4,385,468.74

14119-北京医学院附庸中学

[17351](2年)世俗中般学校膏火

 2,29,127.52

1412-北京中石油分校

[17351](2年)世俗中般学校膏火

 2,69,426.

14121-北京科技大学附庸中学

[17351](2年)世俗中般学校膏火

 1,69,.

14122-北京中矿大分校

[17351](2年)世俗中般学校膏火

 21,49.

14123-北京理工大学附庸中学

[17361]世俗中住宿费

 1,88.

14123-北京理工大学附庸中学

[17341]义务解说阶段住宿费

 5,.

14123-北京理工大学附庸中学

[17352](2年)世俗中学校膏火

 4,95,12.

14124-农业大学附庸中学

[17351](2年)世俗中般学校膏火

 63,262.5

14124-农业大学附庸中学

[17361]世俗中住宿费

 79,36.

14125-北京市中关村中学知春分校

[17351](2年)世俗中般学校膏火

 922,4.

14126-东谈主大附中西山学校

[17351](2年)世俗中般学校膏火

 128,615.

14132-北京交通大学附庸中学分校

[17351](2年)世俗中般学校膏火

 516,94.

14135-北京异邦语大学附庸中学

[17351](2年)世俗中般学校膏火

 134,8.

14135-北京异邦语大学附庸中学

[173172]异邦籍学生初中膏火

 4,6.

14136-东谈主民大学附庸中学二分校

[17351](2年)世俗中般学校膏火

 23,66.

14138-王人师范大学附庸中学分校

[17351](2年)世俗中般学校膏火

 149,25.

14139-北京市海淀区教师锻练附庸实验香山分校

[17361]世俗中住宿费

 1,8,.

14139-北京市海淀区教师锻练附庸实验香山分校

[17351](2年)世俗中般学校膏火

 2,15,5.

1414-北京市中关村中学

[17351](2年)世俗中般学校膏火

 55,.

14141-北京市清河中学

[17351](2年)世俗中般学校膏火

 7,.

14144-北京市玉渊潭中学

[17351](2年)世俗中般学校膏火

 1,512,6.

14145-王人师范大学二附庸中学

[17351](2年)世俗中般学校膏火

 528,.

14147-东谈主民大学附庸中学翠微学校

[17351](2年)世俗中般学校膏火

 42,.

14148-北京十实验中学

[17351](2年)世俗中般学校膏火

 16,8.

14149-北京市育英中学

[17351](2年)世俗中般学校膏火

 2,2,65.

14151-北京实验学校（海淀）

[17361]世俗中住宿费

 46,176.

14151-北京实验学校（海淀）

[1731416]保育解说费

 2,114,1.

14151-北京实验学校（海淀）

[17351](2年)世俗中般学校膏火

 482,489.

14152-北京市海淀实验中学

[17341]义务解说阶段住宿费

 51,.

14152-北京市海淀实验中学

[17351](2年)世俗中般学校膏火

 34,23.

14153-北京市育英学校

[1731416]保育解说费

 211,875.

14153-北京市育英学校

[17351](2年)世俗中般学校膏火

 29,61.

14155-清华大学附庸中学永丰学校

[17351](2年)世俗中般学校膏火

 53,.

14156-北京中法实验学校

[17351](2年)世俗中般学校膏火

 499,6.

14156-北京中法实验学校

[17361]世俗中住宿费

 118,4.

14157-北京市五十七中学上庄分校

[17351](2年)世俗中般学校膏火

 278,25.

14158-清华附中上庄学校

[1731416]保育解说费

 945,.

14162-清华大学附庸中学上地学校

[17351](2年)世俗中般学校膏火

 14,.

14169-北京市海淀区教师锻练学校附庸实验学校

[17361]世俗中住宿费

 93,24.

14169-北京市海淀区教师锻练学校附庸实验学校

[17351](2年)世俗中般学校膏火

 936,58.

14169-北京市海淀区教师锻练学校附庸实验学校

[17341]义务解说阶段住宿费

 1,1.

14172-王人师范大学附庸玉泉学校

[17351](2年)世俗中般学校膏火

 3,.

14173-东谈主大附中城学校

[17351](2年)世俗中般学校膏火

 78,75.

1418-东谈主民大学附庸中学分校

[17351](2年)世俗中般学校膏火

 297,5.

14181-北京理工大学附庸中学分校

[17351](2年)世俗中般学校膏火

 8,82.

14182-北京市建华实验学校

[17361]世俗中住宿费

 22,2.

14182-北京市建华实验学校

[17351](2年)世俗中般学校膏火

 124,964.

14182-北京市建华实验学校

[17341]义务解说阶段住宿费

 24,864.

14183-北京异邦语大学附庸异邦语学校

[17341]义务解说阶段住宿费

 146,52.

14183-北京异邦语大学附庸异邦语学校

[17351](2年)世俗中般学校膏火

 13,825.

14197-北京市信息处置学校

[17371](2年)中职文科服务类膏火

 2,518,8.

14197-北京市信息处置学校

[17373](2年)中员工科类膏火

 2,558,2.

14197-北京市信息处置学校

[17374](2年)中职烹调等稀薄业类膏火

 1,742,.

14197-北京市信息处置学校

[17376](2年)中职好意思术告白设想业膏火

 4,182,733.59

14199-北京市健翔学校

[17376](2年)中职好意思术告白设想业膏火

 1,.

14333-北京市海淀区七小学附庸实验幼儿园

[1731416]保育解说费

 1,71,.

14334-北京市海淀区唐岭新城幼儿园

[1731416]保育解说费

 1,86,.

14335-北京市海淀区上庄科技园区幼儿园

[1731416]保育解说费

 2,737,5.

14336-北京市海淀区立新幼儿园

[1731416]保育解说费

 9,612,.

14337-北京市海淀新区恩济幼儿园

[1731416]保育解说费

 2,8,.

14338-北京市海淀区富力桃园幼儿园

[1731416]保育解说费

 4,5,.

14339-北京市海淀区颐慧佳园幼儿园

[1731416]保育解说费

 1,83,.

1434-北京市海淀区苏坨镇幼儿园

[1731416]保育解说费

 1,5,.

14341-北京市海淀区北部新区实验幼儿园

[1731416]保育解说费

 4,85,.

14342-北京市海淀区好意思和园幼儿园

[1731416]保育解说费

 6,48,.

14343-北京市六幼儿院

[1731416]保育解说费

 8,487,.

14344-北京市海淀区恩济里幼儿园

[1731416]保育解说费

 2,3,.

14345-北京翌日稚子集团

[1731416]保育解说费

 37,491,75.

14346-北京市海淀区民族幼儿园

[1731416]保育解说费

 1,282,5.

14353-北京十晋元幼儿园

[1731416]保育解说费

 2,262,715.

14354-北京中外友好幼儿院

[1731416]保育解说费

 2,38,5.

14355-北京市海淀区恩济里体大幼儿园

[1731416]保育解说费

 2,897,1.

14359-北京中实验幼儿园

[1731416]保育解说费

 2,17,.

1436-北京市海淀区实验幼儿园

[1731416]保育解说费

 2,497,5.

14361-北京市海淀区成志幼儿园

[1731416]保育解说费

 3,45,.

14362-北京市海淀区中关村二小学科学城北区幼儿园

[1731416]保育解说费

 1,959,375.

14363-北京市海淀区红英阳光幼儿园

[1731416]保育解说费

 1,1,.

14364-北京市六幼儿院党校园

[1731416]保育解说费

 7,875.

14365-北京市六幼儿院科学城园

[1731416]保育解说费

 1,11,6.

14366-北京市海淀区科学城北区童心园幼儿园

[1731416]保育解说费

 1,162,8.

14367-北京市海淀区科学城北区实验幼儿园

[1731416]保育解说费

 66,.

1442-北京市海淀区中关村三小学

[1731416]保育解说费

 676,2.

14412-农业科学院附庸小学

[1731416]保育解说费

 862,5.

14431-北京市海淀区实验小学

[173171]异邦籍学生小学膏火

 18,.

14433-北京异邦语大学附庸小学

[173171]异邦籍学生小学膏火

 6,.

14465-北京市海淀区台头小学

[1731416]保育解说费

 1,2,.

14474-北京市海淀区上庄中心小学

[1731416]保育解说费

 1,875,.

十、国有钞票占用情况诠释

   扫尾223年底，固定钞票总和16,822,714,76.8元，其中：车辆421台，69,395,54.73元；单元价值1万元（含）以上的开发（不含车辆）128台（套）,247,446,443.29元。

十、国有成本经营预算财政拨款情况诠释

   本部门224年国有成本经营预算财政拨款安排的预算。

十二、名词解释

   基本支拨：指为保险机构浮浅运转、完成日常责任任务而发生的东谈主员支拨和公用支拨。

神志支拨：指在基本支拨以外为完成特定行政任务或功绩发展方针所发生的支拨。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门/单元畴前部门预算安排的因公放洋（境）用度、公事迎接费、公事用车购置和启动颐养费预算数。

   机关启动经费：指为保险行政单元（含参照公事员法处置功绩单元）启动用于购买货品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、用材料及般开发购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业处置费、公事用车启动颐养费以过甚他用度。

   世俗中新课程、新课本的实施和使用：217年底，解说部负责印发了更正后的世俗中课程案和更正后的课程圭臬。219年印发的《国务院办公厅对于新期间进世俗中育东谈主式篡改的指主见》明确，各省（区、市）要连结进考概括篡改，制定世俗中新课程实施案，并建议实施新课程、使用新课本。219年，各学科更正后的课本发布。世俗中教科书中，想想政、语文、历史三科由解说部统编。22年，国颁布了新更正的《世俗中课程案和语文等各学科课程圭臬（217年版22年更正）》，越过化了课程结构，增强了课程采选，促进了教考有连接。

   办事解说：办事解说是发挥办事的育东谈主，对学生进行热办事、热办事东谈主民的解说行径。刻下实施办事解说的是在系统的文化常识学习以外，有办法、探究地组织学生插足日常生涯办事、分娩办事和服务办事，让学纯真手实验、出力流汗，接管磨真金不怕火、雕刻分解，培养学生正确办事价值不雅和素雅办事品性。办事解说是新期间党对解说的新条目，是特社会主义解说轨制的进攻骨子，是发展解说体系的进攻构成部分，是大中小学必须开展的解说行径。

二部分224年部门预算报表

附件：北京市海淀区解说委员会及所属各单元224年部门预算报表金昌铝皮保温

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