郑州铝皮保温工程 青神县中医病院对于222年度部门决算编制的阐发

目次郑州铝皮保温工程

公开时刻：223年1月25日

部分部门概况 4

、部门职责 4

二、机构缔造 4

二部分222年度部门决算情况阐发 5

、收入支拨决算总体情况阐发 5

二、收入决算情况阐发 6

三、支拨决算情况阐发 6

四、财政拨款收入支拨决算总体情况阐发 7

五、般全国预算财政拨款支拨决算情况阐发 8

六、般全国预算财政拨款基本支拨决算情况阐发 11

七、财政拨款“三公”经费支拨决算情况阐发 11

八、政府基金预算支拨决算情况阐发 13

九、国有成本策划预算支拨决算情况阐发 13

十、其他热切事项的情况阐发 13

三部分名词评释 15

四部分附件 17

五部分附表 24

、收入支拨决算总表

二、收入决算表

三、支拨决算表

四、财政拨款收入支拨决算总表

五、财政拨款支拨决算明细表

六、般全国预算财政拨款支拨决算表

七、般全国预算财政拨款支拨决算明细表

八、般全国预算财政拨款基本支拨决算明细表

九、般全国预算财政拨技俩样支拨决算表

十、政府基金预算财政拨款收入支拨决算表

十、国有成本策划预算财政拨款收入支拨决算表

十二、国有成本策划预算财政拨款支拨决算表

十三、财政拨款“三公”经费支拨决算表郑州铝皮保温工程

 

 

部分部门概况

、部门职责

主要职能为卫健局下属政府办非谋利行状单元。目标：以中医中药为主，为东说念主民躯壳健康提供中西医医疗、预、保健、蓄意生养指、康复等医疗卫生服务。业务界限：预保健、全科援救科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、康复医学科、疾苦科、科、急诊医学科、麻醉科、医学考试科、医学影像科、中医科（内科业、外科业、妇产科业、儿科业、老年病科业、针灸科业、拿科业、康复医学业、急诊科业、预保健科业）、中西医集结科、健康体检。

二、机构缔造

青神县中医病院属于青神县卫健局下属预算单元，其中行政单元个，参照公事员法料理的行状单元个，其他行状单元个。

222年度部门决算情况阐发

、收入支拨决算总体情况阐发

222年度收、支系数6577.68万元。与221年比较，收入增多163.5万元，增多5.23，支拨增多163.5万元，增多5.23。主要变动原因是221年增多新冠病毒核酸检测现实室及配套标准拓荒缔造模式经费17.9万元。

（图1：收、支决算系数变动情况图）

二、收入决算情况阐发

222年今年收入系数3288.84万元，其中：般全国预算财政拨款收入377.49万元，占11.48；政府基金预算财政拨款收入63.万元，占1.91；行状收入2848.35万元，占86.61。

 

（图2：收入决算结构图）

三、支拨决算情况阐发

222年今年支拨系数3288.84万元，其中：基本支拨372.46万元，占93.42；模式支拨216.38万元，占6.58。

 

 

 

（图3：支拨决算结构图）

四、财政拨款收入支拨决算总体情况阐发

222年财政拨款收、支系数88.98万元。与221年比较，财政拨款收入减少19.52万元，下跌19.91，支拨减少19.52万元，下跌19.91。主要变动原因是221年增多新冠病毒核酸检测现实室及配套标准拓荒缔造模式经费17.9万元。

（图4：财政拨款收、支决算系数变动情况）

五、般全国预算财政拨款支拨决算情况阐发

（）般全国预算财政拨款支拨决算总体情况。

222年般全国预算财政拨款支拨377.49万元，占今年支拨系数的11.48。与221年比较，般全国预算财政拨款支拨减少172.52万元，下跌31.37。主要变动原因是221年增多新冠病毒核酸检测现实室及配套标准拓荒缔造模式经费17.9万元，222年增多政府基金预算财政拨款支拨63万元。

（图5：般全国预算财政拨款支拨决算变动情况）

（二）般全国预算财政拨款支拨决算结构情况。

222年般全国预算财政拨款支拨377.49万元，主要用于以底下:社会保障和服务支拨53.37万元，占14.14；卫生健康支拨324.12万元，占85.86。

 

（图6：般全国预算财政拨款支拨决算结构）

（三）般全国预算财政拨款支拨决算具体情况郑州铝皮保温工程。

222年般全国预算支拨决算数为377.49万元，完成预算。其中：

1.社会保障和服务支拨（类）行政治业单元养老支拨（款）行状单元离退休（项）:支拨决算为11.6万元，完成预算。

2.社会保障和服务支拨（类）行政治业单元养老支拨（款）机关行状单元基本养老保障缴费支拨（项）:支拨决算为28.2万元，完成预算。

3.社会保障和服务支拨（类）行政治业单元养老支拨（款）机关行状单元作事年金缴费支拨（项）:支拨决算为14.1万元，完成预算。

4.卫生健康支拨（类）公立病院（款）中医（民族）病院（项）:支拨决算为197.19万元，完成预算。

5.卫生健康支拨（类）公立病院（款）其他公立病院支拨（项）:支拨决算为8.2万元，完成预算。

6.卫生健康支拨（类）中医药（款）其他中医药支拨（项）:支拨决算为15.万元，完成预算。

7.卫生健康支拨（类）行政治业单元医疗（款）行状单元医疗（项）:支拨决算为13.25万元，完成预算。

8.卫生健康支拨（类）行政治业单元医疗（款）公事员医疗补助（项）:支拨决算为5.3万元，完成预算。

9.卫生健康支拨（类）其他卫生健康支拨（款）其他卫生健康支拨（项）:支拨决算为13.36万元，完成预算。

六、般全国预算财政拨款基本支拨决算情况阐发

222年般全国预算财政拨款基本支拨224.1万元，其中：

东说念主员经费215.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩工资、机关行状单元基本养老保障缴费、作事年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生涯补助、励金等。

公用经费8.57万元，主要包括：福利费。

七、“三公”经费财政拨款支拨决算情况阐发

（）“三公”经费财政拨款支拨决算总体情况阐发

222年“三公”经费财政拨款支拨决算为万元，完成预算；较上年增多万元，增长。

（二）“三公”经费财政拨款支拨决算具体情况阐发

222年“三公”经费财政拨款支拨决算中，因公出洋（境）费支拨决算万元，占；公事用车购置及运转惊奇费支拨决算万元，占；公事迎接费支拨决算万元，占。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支拨结构）

1.因公出洋（境）经费支拨万元，完成预算。全年安排因公出洋（境）团组个，出洋（境）东说念主。因公出洋（境）支拨决算比221年增多万元，增长。

2.公事用车购置及运转惊奇费支拨万元，完成预算。公事用车购置及运转惊奇费支拨决算比221年增多万元，增长*。

其中：公事用车购置费支拨万元。全年按章程新购置公事用车辆，其中：轿车辆、金额万元，越野车辆、金额万元，袖珍载客汽车辆、金额万元，大中型载客汽车辆、金额万元，其他车型辆、金额万元。终端222年12月底，本部门共有公事用车2辆，其中：轿车1辆、救护车1辆。

公事用车运转惊奇费支拨万元。

3.公事迎接费支拨万元，完成预算。公事迎接费支拨决算比221年增多万元，增长。其中：

国内公事迎接支拨万元。国内公事迎接批次，东说念主次，共计支拨万元。外事迎接批次，东说念主，共计支拨万元。

外事迎接支拨万元。

八、政府基金预算支拨决算情况阐发

222年政府基金预算拨款支拨63万元。

九、国有成本策划预算支拨决算情况阐发

222年国有成本策划预算拨款支拨万元。

十、其他热切事项的情况阐发

（）机关运转经费支拨情况

222年，青神县中医病院机关运转经费支拨万元，比221年增多万元，增长。

（二）政府采购支拨情况

222年，青神县中医病院政府采购支拨总数万元，其中：政府采购货支拨万元、政府采购工程支拨万元、政府采购服务支拨万元。授予中小企业契约金额万元，占政府采购支拨总数的，其中：授予小微企业契约金额万元，占政府采购支拨总数的。

（三）国有钞票占有使用情况

终端222年12月31日，青神县中医病院共有车辆2辆，其中：部（省）及以上用车辆、主要干部用车辆、秘要通讯用车辆、救急保障用车辆、功令执勤用车辆、特种业本领用车辆、离退休干部用车辆、其他用车2辆。其中：其他用车主若是用于12接送及院前急救。单价1万元（含）以上拓荒4台（套)。

（四）预算绩料理情况。

字据预算绩料理条目，本部门在222年度预算编制阶段，组织对实施基药补助县配套、12接送费及院前急救、中医科缔造、医疗服务与保障能力普及资金、疫情控项经费、从业东说念主员预体检经费等6个模式开展了预算预先绩评估，对6个模式编制了绩标的，预算实施经过中，选取6个模式开展绩监控。

本部门按条目对222年部门举座支拨开展绩自评，从评价情况来看，222年我院举座支拨绩评价自查自评遵守精采，铁皮保温全年基本支拨保证了部门的昔日运转和日常使命的昔日开展，模式支拨保障了使命的开展，绩标的得到较好结束，绩料理水平不停提，绩方针体系迟缓丰富和完善。

 

 

 

 

 

三部分名词评释

1.财政拨款收入：指单元从同财政部门赢得的财政预算资金。

2.行状收入：指行状单元开展业业务动作及援手动作赢得的收入。

3.政府基金收入：指各政府过甚所属部门字据法律、行政法限定程并经国务院或财政部批准，向公民、法东说念主和其他组织征收的政府基金，以及参照政府基金料理或纳入金额预算、具有特定用途的财政资金。

4.社会保障和服务支拨（类）行政治业单元养老支拨（款）行状单元离退休（项）：反应行状单元开支的离退休经费。

5.社会保障和服务支拨（类）行政治业单元养老支拨（款）机关行状单元基本养老支拨（项）：指响应机关行状单元实施养老保障轨制由单元交纳的基本养老保障费支拨。

6.社会保障和服务支拨（类）行政治业单元养老支拨（款）机关行状单元作事年金缴费支拨（项）：指响应机关行状单元实施养老保障轨制由单元内容交纳的作事年金支拨。

7.卫生健康支拨（类）公立病院（款）中医（民族）病院（项）：指响应卫生健康、中医部门所属的中病院、中西医集结病院、民族病院的支拨。

8.卫生健康支拨（类）公立病院（款）其他公立病院支拨（项）：指响应除上述模式之外的其他用于公立病院面的支拨。

9.卫生健康支拨（类）中医药（款）突其他中医药支拨（项）：指响应除中医（民族医）医药项支拨之外的其他中医药支拨。

1.卫生健康支拨（类）行政治业单元医疗（款）行状单元医疗（项）：指响应财政部门安排的行状单元基本医疗保障缴费经费，未插足医疗保障的行状单元的公费医疗经费，按国章程享受离休东说念主员待遇的医疗经费。

11.卫生健康支拨（类）行政治业单元医疗（款）公事员医疗补助（项）：指响应财政部门安排的公事员医疗补助经费。

12.卫生健康支拨（类）其他卫生健康支拨（款）其他卫生健康支拨（项）：指响应上述模式之外其他用于卫生健康面的支拨。

13.城乡社区支拨（类）国有地盘使用权出让收入安排的支拨（款）地盘开发支拨（项）：指响应新疆坐褥缔造兵团和地政府用于前期地盘开发支拨以及前期地盘开发干系的用度等支拨。

14.基本支拨：指为保障机构昔日运转、完成日常使命任务而发生的东说念主员支拨和公用支拨。

15.模式支拨：指在基本支拨之外为完成特定行政任务和行状发展标的所发生的支拨。

 

 

 

四部分附件

附件

222年县部门举座绩评价陈述范本

、部门（单元）基本情况

（）机构构成。

青神县中医病院属于青神县卫健局下属预算单元，其中行政单元个，参照公事员法料理的行状单元个，其他行状单元个。

（二）机构职能和东说念主员概况。

1.主要职能：以中医中药为主，为东说念主民躯壳健康提供中西医医疗、预、保健、蓄意生养指、康复等医疗卫生服务。业务界限：预保健、全科援救科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、康复医学科、疾苦科、科、急诊医学科、麻醉科、医学考试科、医学影像科、中医科（内科业、外科业、妇产科业、儿科业、老年病科业、针灸科业、拿科业、康复医学业、急诊科业、预保健科业）、中西医集结科、健康体检。

2.东说念主员概况：青神县中医病院编委下达编制116东说念主，内容在任员工17东说念主（其中在编东说念主员83东说念主，临聘东说念主员87东说念主）。退休东说念主员4东说念主。

（三）年度主要使命任务。

1.按照策略条目，攥紧持实持细常态化疫情控使命的有策划部署，落实“外输入、内”的总体控策略，有劲保障东说念主民民众生命安全和躯壳健康。

2.保障全县东说念主民的躯壳健康，作念好下层的医疗服务，松开东说念主民民众的疾患灾祸。

3.按照病院集团总体部署，促进病院健康连接发展，有科罚民众看病就医问题。

4.加强科缔造，普及病院玄虚服务能力。

5.弘扬我院中医药特势，促进中医药行状发展。

（四）部门举座支拨绩标的。

1.严格实施干系策略，保障工资实时披发、足额披发，预算编制科学理，减少结余资金。

2.保障单元日常运转，提预算编制质料，严格实施预算。

3.12车辆实时出诊保障急救患者得到实时救，确保资金使用率达，12车辆安全率。

4.保证病院实施国基本药物轨制，进玄虚矫正胜仗进行。

5.在缔造健康眉山使命中，弘扬中医药特势，造下层中医药特势服务模式。弘扬我院中医药特势，促进中医药行状发展。

6.全县界限内餐饮、食物、药品、全国服务场从业东说念主员健康体检率达到。

7.新冠肺疫情控常持不懈，周至部署，科学布，确保疫物质供应，筑牢院内感染线。

8.医疗服务能力有明普及，疫情控能力普及，就医纪律得到。

二、部门资金相差情况

（）部门总体相差情况。

1.部门总体收入情况

222年总体收入3288.84万元，其中：般全国预算拨款收入377.49元，政府基金预算拨款收入63.万元，行状收入2848.35万元。

2.部门总体支拨情况

222年总体支拨3288.84万元，其中：基本支拨：东说念主员经费372.46万元，模式支拨：行政治业类模式216.38万元。

3.部门总体结转结余情况

联系人：何经理

222年结转结余资金。

（二）部门财政拨款相差情况。

1.部门财政拨款收入情况

222年财政收入为44.49万元，其中：般全国预算拨款收入377.49元，政府基金预算拨款收入63.万元。

2.部门财政拨款支拨情况

222财政拨款支拨44.49万元，主要用于基本支拨：东说念主员经费215.54万元；运转支拨：8.57万元；模式支拨：行政治业类模式216.38万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

222年结转结余资金。

三、部门举座绩分析

（）部门预算模式绩分析。

1.东说念主员类模式严格实施干系策略，保障工资实时披发、足额披发，预算编制科学理，减少结余资金为年度标的。在222年预算年度内实时字据东说念主员变化，退换预算数。全年退换后预算数216.35万元，预算实施数215.53万元，预算实施率99.62。实施程度、预算完成情况与预算基本致。

2.运转类模式为保障单元日常运转，提预算编制质料，严格实施预算。全年预算数8.57万元，预算实施数8.57万元，预算实施率。实施程度、预算完成情况与预算致。

3.特定标的类模式绩分析

特定标的类模式：中医科缔造1.万元；12接送及院前急救3.万元；医疗服务与保障能力普及18.38万元；实施基药补助县配套15.万元；疫情控经费2.万元；从业东说念主员健康体检经费6.万元。

特定标的类模式全年退换后预算数216.38万元，预算实施数216.38万元，预算实施率。实施程度、预算完成情况与预算致。

（二）部门举座履职绩分析。

221年末字据《预算法》干系章程，以及市、县预算编制使命干系条目。制订222年部门举座支拨绩标的内容，分歧对一一模式进行了、二、三方针的细化编制。实施程度、预算完成情况与预算致，在222年内完成了绩标的。

（三）遵守操大约况。

在财政局下发222年预算批复后，本部门如期1个使命日内在县政府家数网站“财政预决算”栏辘集公开。

（四）自评质料。

222年我院举座支拨绩自查自评遵守精采。全年资金预算、实施料理、收入支拨、钞票料理及信息公开等皆严格按照干系财务条目进行，有保证了机构运转，圆满完成了高下达的标的任务，得到了上部门和服务对象的，按照举座支拨绩评价方针体系对预算编制、预算实施等面进行自评，自评遵守为9分。

四、评价论断及惨酷

（）评价论断。

222年我院举座支拨绩自查自评遵守精采，较好地完成了绩标的。

（二）存在问题。

1.年度绩标的结束情况绩标的制定不够标准完满、细化量化。

2.因在编东说念主员变动，致东说念主员基本支拨在全年预算中有调剂金额。以部门举座支拨绩为中枢，评价部门举座支拨内容完成情况与预期绩标的有偏离度。

（三）立异惨酷。

我院应度深爱，积组织开展预算资金绩运转追踪监控系列使命，对于预算实施程度，预算退换情况，绩标的结束程度全程追踪。从“重分数”向“用遵守”回荡。同期要举反三、自查自纠，充分弘扬主动，提财政资金使用益，提履职能。

附表：部门预算模式支拨绩自评表（222年度）

五部分附表

、收入支拨决算总表

二、收入决算表

三、支拨决算表

四、财政拨款收入支拨决算总表

五、财政拨款支拨决算明细表

六、般全国预算财政拨款支拨决算表

七、般全国预算财政拨款支拨决算明细表

八、般全国预算财政拨款基本支拨决算表

九、般全国预算财政拨技俩样支拨决算表

十、政府基金预算财政拨款收入支拨决算表

十、国有成本策划预算财政拨款收入支拨决算表

十二、国有成本策划预算财政拨款支拨决算表

十三、财政拨款“三公”经费支拨决算表

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